คุณเป็นนักการตลาด Affiliate หรือ Vlogger จากอินเดียหรือไม่?
คุณกำลังมองหาคู่มือภาษีเงินได้ที่เหมาะสมเพื่อประหยัดเงินในรายได้จากการเขียนบล็อกหรือการตลาดพันธมิตรในอินเดียหรือไม่?
คุณไม่แน่ใจว่านักการตลาดพันธมิตรต้องจ่ายภาษีหรือไม่? บทความนี้ครอบคลุม คู่มือภาษีเงินได้สำหรับนักการตลาดพันธมิตร และผู้มีอิทธิพล เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดของคุณ
อินเดียเป็นประเทศของนักแปลอิสระ งานมืออาชีพส่วนใหญ่ในฐานะ Freelancer และรับรายได้จากงานภายนอก ตามมุมมองด้านภาษี ไม่มีความแตกต่างระหว่าง Bloggers และ freelancer
โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ของคุณ คุณต้องจ่ายภาษีเงินได้ตามกฎการเก็บภาษีของประเทศ ในอินเดีย รายได้ใด ๆ ที่สูงกว่า Rs 3 แสนต้องเสียภาษีสำหรับผู้เสียภาษีทั่วไป หากคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว คุณจะต้องเสียภาษี มีหลายวิธีในการประหยัดภาษีและบล็อกนี้จะช่วยคุณได้เช่นเดียวกัน ขอแนะนำให้รับคำแนะนำทางกฎหมายจากที่ปรึกษาด้านภาษีมืออาชีพเพื่อช่วยคุณจัดการกับสถานการณ์เฉพาะ
ใครคือนักแปลอิสระหรือนักการตลาดพันธมิตร?
เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาครอบงำโลก และสิ่งนี้ได้เปิดโอกาสมากมายในการประกอบอาชีพอิสระ ทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมากมุ่งสู่อาชีพการงานในฐานะผู้สร้างเนื้อหาเต็มเวลา นักการตลาดพันธมิตร อินฟลูเอนเซอร์ฯลฯ และเป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้มีอิทธิพล นักแปลอิสระ และนักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตเหล่านี้สร้างรายได้จากการสร้างเนื้อหาและความพยายามทางการตลาดแบบแอฟฟิลิเอต ซึ่งจะทำให้จำเป็นต้องเข้าใจภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น
ภาษีเงินได้คืออะไร?
รัฐบาลอินเดียเรียกเก็บภาษีเงินได้จากรายได้ที่บุคคล เจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาดในเครือได้รับระหว่างปีการประเมิน รัฐบาลใช้ภาษีเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้และนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยบริการสุขภาพ ภาคการศึกษา และโครงการสวัสดิการอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความปรารถนาดีของประเทศ
รายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับนักการตลาดพันธมิตร
รายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตรหมายถึงรายได้ที่พวกเขาได้จากการทำงานบนแพลตฟอร์มการตลาดแบบพันธมิตรโดยการขาย ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ตลอดทั้งปี รายได้ใดก็ตามที่เกิดจากความพยายามทางการตลาดแบบพันธมิตรเหล่านี้จะถูกนับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสียภาษี เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องติดตามทั้งหมดของคุณ ผลกำไร และรักษาบันทึกทางการเงิน (ในหนังสือหรือดิจิทัล) เพื่อกำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษี
การหักเงินบางส่วนสามารถทำได้ในขณะที่คำนวณรายได้ที่ต้องเสียภาษีเป็นค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนที่ทำระหว่างการทำงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือรักษาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียกร้องของคุณ เพราะจะช่วยให้คุณได้รับการหักค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์
การประหยัดภาษีสามารถทำได้เมื่อคุณเข้าใจว่าการหักเงินทั้งหมดมีสิทธิ์อะไรบ้าง และสิ่งสำคัญคือต้องรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการลดหย่อนภาษี ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีได้ถูกต้องตามระเบียบภาษี
จะกำหนดรายได้รวมในฐานะนักการตลาดพันธมิตรได้อย่างไร?
ในฐานะนักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตหรืออินฟลูเอนเซอร์ การติดตามรายได้ของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยคุณในด้านไอทีเมื่อสิ้นปีการประเมิน และคุณสามารถติดตามทุกอย่างได้โดยการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์หรือแผ่นงาน Excel ที่คุณเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแต่ละครั้งที่คุณได้รับและค่าใช้จ่ายที่คุณทำเพื่อดำเนินการด้านการตลาดแบบพันธมิตรของคุณ รณรงค์ หรือวัตถุประสงค์ในการทำงานอื่น
การติดตามรายได้ของคุณในขณะที่ดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลหรืออุตสาหกรรมการตลาดแบบพันธมิตรและการสร้างรายงานจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านภาษีในฐานะนักการตลาดแบบพันธมิตรหรือไม่ จำเป็นต้องสร้างระบบที่คุณอัปเดตรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน เนื่องจากสิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยคุณในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้เท่านั้น แต่คุณยังจะได้รับภาพที่ชัดเจนว่างานของคุณเติบโตขึ้นทุกเดือนอย่างไร
ความรับผิดทางภาษีคืออะไร?
ความรับผิดทางภาษีหมายถึงการชำระเงินทั้งหมดที่บุคคล ธุรกิจ หรือนักการตลาดในเครือให้กับรัฐบาลในรูปของภาษี ภาษีจะชำระให้กับรายได้ทั้งหมดที่คุณทำผ่านแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และรูปแบบอื่นๆ ของการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ จำนวนภาษีจะขึ้นอยู่กับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับและอัตราภาษีที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลของคุณ
ด้วยการติดตามภาระภาษีของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณปฏิบัติตามภาระภาษีและหลีกเลี่ยงบทลงโทษหรือปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้น
ภาษีการจ้างงานตนเอง
ภาษีการจ้างงานตนเองเป็นภาษีที่จ่ายโดยบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น บล็อกเกอร์ ผู้มีอิทธิพล และนักการตลาดในเครือ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทใดๆ ในระยะยาว และพวกเขาได้รับตามสัญญา
เนื่องจากภาษีนี้เป็นการรวมภาษี XNUMX ประเภทเข้าด้วยกันคือ การประกันสังคม และ Medicare. โดยทั่วไป ภาษีทั้งสองนี้จะจ่ายโดยทั้งสองฝ่ายคือนายจ้างและลูกจ้าง แต่ในกรณีนี้ ทั้งสองส่วนจะต้องชำระโดยบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ
หากคุณประกอบอาชีพอิสระและรอคอยที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี คุณต้องพิจารณา ไอทีอาร์-4 เรียกว่า การคืนภาษีเงินได้-4 เนื่องจากสิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณทำขึ้นในระหว่างขั้นตอนการสร้างรายได้จากการขายบริการของคุณ แบบฟอร์ม ITR-4 นี้ช่วยให้คุณสามารถเรียกร้องการหักเงินได้ และสิ่งที่คุณต้องมีก็คือหลักฐานที่ถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่คุณได้ดำเนินการไป
หมวดภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในอินเดียแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ และทุกคนที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ต้องจ่ายภาษีเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในอินเดียหรือต่างประเทศ หากคุณอยู่ในหมวดหมู่นี้ คุณต้องจ่ายภาษี ต่อไปนี้เป็น XNUMX หมวดหมู่ภายใต้การแบ่งภาษีเงินได้
- ภาษีทรัพย์สิน: หากคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิน บางส่วนต้องจ่ายตามมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมูลค่าตลาดตามท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นถูกยึดไป
- มนุษย์เงินเดือน: หากคุณได้รับเงินเดือนหรือรับเงินบำนาญที่อยู่ภายใต้ช่วงภาษีเงินได้ คุณจะต้องเสียภาษี
- รายได้จากธุรกิจหรือวิชาชีพ: หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ นักการตลาด Affiliate ผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาใดๆ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ภาษีเงินได้และคุณจะต้องจ่ายภาษีบางส่วนตามรายได้ที่คุณทำได้ในแต่ละปี
- กำไรจากทุน: รายได้ส่วนเกินทั้งหมดที่เกิดจากการขายกองทุนรวม หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ อยู่ภายใต้เกณฑ์ภาษีเงินได้
- แหล่งอื่น: หากคุณได้รับรายได้แบบพาสซีฟจากแหล่งอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีธนาคาร เงินฝากประจำ หรือการถูกลอตเตอรี่ใดๆ จะจัดอยู่ในประเภทของรายได้ที่ต้องเสียภาษี
ใครต้องจ่ายภาษี?
รัฐบาลอินเดียเป็นผู้กำหนดภาษีเงินได้ โดยเรียกเก็บจากรายได้ที่บุคคลหรือธุรกิจได้รับ ในการประกอบอาชีพอิสระและนักการตลาดแบบพันธมิตร คุณต้องพิจารณาปัจจัยบางอย่างในขณะที่ตัดสินใจว่าต้องจ่ายภาษีหรือไม่
บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีซึ่งมีรายได้มากกว่า Rs 3 Lakhs ต่อปีอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของผู้เสียภาษี
ในอินเดีย บุคคล ธุรกิจ และฟรีแลนซ์ต้องจ่ายภาษีโดยตรงจากรายได้ที่พวกเขาได้รับต่อปี มีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในขณะที่จ่ายภาษี ได้แก่ ต้นทุน ประเภทของภาษี การยกเว้น การตัดภาษี และรายได้ โดยไม่คำนึงถึงรายได้ที่พวกเขาทำ พวกเขาต้องจ่ายภาษีตามอัตราภาษีที่ใช้สำหรับช่วงรายได้เฉพาะ
ข้อยกเว้นอีกอย่างที่นักแปลอิสระและนักการตลาดพันธมิตรได้รับคือในรูปแบบของ รายได้จากต่างประเทศ. ใช่ คุณได้ยินถูกต้องแล้ว ใครก็ตามที่ได้รับรายได้จากต่างประเทศโดยการส่งออกบริการในรูปแบบดิจิทัลอาจได้รับการยกเว้นรายได้จากต่างประเทศเป็นรายได้จำนวนหนึ่งที่พวกเขาได้รับจากลูกค้าที่อาศัยอยู่ในอินเดียจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี
สำหรับการอ้างอิง โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการยื่นภาษีอาจถูกหักออกในรูปแบบของค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ภาระภาษีของคุณลดลงด้วย
ด้านล่างนี้คือช่วงภาษีเงินได้สำหรับฟรีแลนซ์ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีสำหรับปีงบประมาณ 2024-24:
| แผ่นภาษีเงินได้ | ระบอบใหม่ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023) |
|---|---|
| อาร์เอส 0 - 3,00,000 | ศูนย์ |
| อาร์เอส 3,00,001 - 6,00,000 | 5% ของรายได้ทั้งหมด |
| อาร์เอส 6,00,001 - 9,00,000 | อาร์เอส 15,000 + 10% ของรายได้ทั้งหมด |
| อาร์เอส 9,00,001 - 12,00,000 | อาร์เอส 45,000 + 15% ของรายได้ทั้งหมด |
| อาร์เอส 12,00,001 - 15,00,000 | อาร์เอส 90,000 + 20% ของรายได้ทั้งหมด |
| อาร์เอส 15,00,00 ขึ้นไป | อาร์เอส 1,50,000 + 30% ของรายได้ทั้งหมด |
การเป็นฟรีแลนซ์ คุณจะจัดอยู่ในประเภทของอาชีพอิสระและนั่นหมายความว่าคุณจะต้องแบกรับภาษีการจ้างงานตนเอง อย่าลืมว่ารัฐบาลให้การลดหย่อนภาษีรายได้เพื่อผ่อนคลายกระเป๋าของคุณในฐานะฟรีแลนซ์
หากคุณยื่นภาษีรายได้สำหรับปีการเงินในฐานะนักแปลอิสระหรือบล็อกเกอร์ คุณมีสิทธิ์ได้รับการหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ดังนั้น คุณต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายจากที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการหักภาษี
การยกเว้น/การหักภาษีที่มีให้สำหรับนักการตลาด Affiliate คืออะไร?
เช่นเดียวกับบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจอื่นๆ ฟรีแลนซ์ก็ไม่ต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีข้อยกเว้นสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่พวกเขาทำ ด้านล่างนี้เป็นข้อยกเว้นบางประการสำหรับนักการตลาดพันธมิตร
- การทำงานเป็นฟรีแลนซ์ คุณสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่หักได้ซึ่งคุณทำขึ้นเพื่อการทำงานเท่านั้น
- การหักเงินทุกครั้งจะมีใบเสร็จแนบมาด้วย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารประกอบที่แสดงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดขึ้นในปีการเงิน
สิ่งเหล่านี้คือข้อดีบางประการของการทำงานในฐานะนักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอต คุณสามารถประหยัดภาษีได้โดยติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายที่คุณทำเพื่อจุดประสงค์ในการทำงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามในขณะจ่ายภาษีเงินได้ นอกจากนี้ ด้านล่างที่กล่าวถึงคือบางส่วนของการหักภาษีและการยกเว้นภาษีรายได้ที่นักการตลาด/อินฟลูเอนเซอร์สามารถรับได้
ต่อไปนี้คือบางส่วนของการหัก/ยกเว้นภาษีเงินได้ในอินเดีย
| มาตราของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ | ค่าลดหย่อน/ยกเว้น |
|---|---|
| มาตรา 80C | ให้คุณได้รับการยกเว้นสูงสุดถึง Rs. 1,50,000 สำหรับการลงทุนกับ ELSS, ULIP, Insurance, FD's และอื่นๆ |
| มาตรา 80 CCD | มีการยกเว้นสำหรับการลงทุนในโครงการของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลาง |
| มาตรา 80 คมช | ข้อยกเว้นจัดสรรสูงถึง Rs 20,000 สำหรับการลงทุนในพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานที่แจ้งโดยรัฐบาลอินเดีย |
| มาตรา 80 ง | มีการหักค่าเบี้ยประกันสุขภาพ |
| มาตรา 80 ทพ | ข้อยกเว้นสำหรับการรักษาความพิการ |
| มาตรา 80 จ | สินเชื่อเพื่อการศึกษา |
| มาตรา 80 ช | การบริจาคเพื่อการกุศล |
เมื่อคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์ การชำระภาษีจะซับซ้อนมากขึ้น และจำเป็นต้องเก็บบันทึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของคุณ เงินได้ ที่คุณได้รับตลอดทั้งปี
หลักฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียกร้องการหักเงิน
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเก็บบันทึกทุกอย่างที่อ้างสิทธิ์การหักเงินของคุณ โดยทั่วไป การแสดงใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบแจ้งยอดบัตรเครดิตใช้ไม่ได้ ดังนั้น คุณต้องเก็บบันทึกของ –
- สิ่งที่คุณซื้อ
- เมื่อคุณได้ทำการซื้อ
- คุณชำระเงินไปเท่าไหร่แล้ว
คุณต้องแสดงหลักฐานที่ระบุว่าการซื้อที่คุณทำนั้นเป็นของธุรกิจหรืองานอิสระของคุณ และไม่ใช่เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับการเรียกร้องการหักเงินอย่างง่ายดาย
ภาษีเงินได้ค้างชำระจากกำไร
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาษีเงินได้คือจำนวนเงินที่จ่ายให้กับรัฐบาลตามรายได้ที่เกิดจากบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจ เมื่อพูดถึงนักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตและฟรีแลนซ์ เป็นความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะต้องรายงานผลกำไรใดๆ ที่พวกเขาได้รับจากเงินที่พวกเขาได้รับ จำนวนรวมของภาษีเงินได้ค้างชำระจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงอัตราภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและการเติบโตของนักการตลาดในเครือและเงินเดือนของฟรีแลนซ์
คุณสามารถคำนวณภาษีเงินได้ค้างชำระจากผลกำไรของฟรีแลนซ์หรือนักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอต โดยขึ้นอยู่กับรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการทำงานบนบล็อก โครงการการตลาดแบบแอฟฟิลิเอต หรือโครงการฟรีแลนซ์อื่น ๆ ที่พวกเขาดำเนินการ กำไรทั้งหมดอยู่ภายใต้อัตราภาษีของรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มรายได้
มีหลายปัจจัยที่นำมาพิจารณาในขณะที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ การตัดภาษี การยกเว้น ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ค่าธรรมเนียมการโฮสต์เว็บไซต์ ค่าโฆษณา การซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ จำเป็นต้องติดตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณคำนวณถูกต้อง ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีในขณะที่คุณวางแผนที่จะยื่น ITR
นอกจากนี้ยังกำหนดให้คุณต้องเก็บรายได้ส่วนหนึ่งไว้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ครอบคลุมภาระภาษี ฟรีแลนซ์และผู้มีอิทธิพลยังสามารถจ่ายภาษีล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขาสามารถชำระภาษีเป็นรายไตรมาสและไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเมื่อสิ้นปี
ภาษีล่วงหน้าคืออะไร?
ภาษีล่วงหน้าคือจำนวนเงินที่ชำระเป็นงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดในช่วงเวลาสุดท้าย หากภาระภาษีรวมเกินกว่าอัตราแผ่นพื้นของ Rs. 10,000 สำหรับปีการเงิน คุณอาจต้องจ่ายจำนวนภาษีทุกไตรมาส จำนวนเงินที่ชำระเป็นงวดเรียกว่าภาษีล่วงหน้า
จำนวนภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระจะถูกคำนวณหลังจากเพิ่มรายรับ รายได้ในบัญชีออมทรัพย์ของคุณ รายได้จากทรัพย์สิน การหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานฟรีแลนซ์อย่างระมัดระวัง TDSฯลฯ
หากในกรณีใดก็ตาม คุณไม่ชำระภาษีล่วงหน้า คุณอาจต้องเสียค่าปรับตามมาตรา 234B และ 234C ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ด้านล่างนี้คือวันที่ที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีล่วงหน้าสำหรับปีการประเมิน 2024-24:
| งวด | วันครบกำหนดสำหรับ AY (2023-24) | รวมภาษีที่ต้องชำระ |
|---|---|---|
| 1st ผ่อนชำระ | 15th มิถุนายน | 15% ของความรับผิดทางภาษี |
| 2 และการผ่อนชำระ | 15th กันยายน | 45% ของความรับผิดทางภาษี |
| 3rd ผ่อนชำระ | 15th ธันวาคม | 75% ของความรับผิดทางภาษี |
| 4th งวด | มีนาคม 15th | 100% ของความรับผิดทางภาษี |
วิธีการยื่นภาษีเงินได้ในฐานะนักการตลาดพันธมิตร
หากคุณกำลังหารายได้ผ่านธุรกิจพันธมิตรหรือฟรีแลนซ์ คุณต้องดูวิธียื่น ITR ของคุณ ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนในการยื่นภาษีเงินได้ คุณสามารถใช้พอร์ทัลออนไลน์เพื่อทำงานให้เสร็จในเวลาไม่นาน
ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้
- เยี่ยมชมพอร์ทัล E-Filing ภาษีเงินได้
- ไปที่ ดาวน์โหลด และคลิกที่แบบฟอร์ม ITR-4 เพื่อดาวน์โหลด
กรอกแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด
(โดยทั่วไปจะขอให้คุณกรอกข้อมูลทั่วไป รายได้รวมของคุณ รายละเอียดรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจและอาชีพ รายละเอียดของ TDS (หักภาษี ณ ที่จ่าย) รายละเอียดภาษีล่วงหน้า ภาษีการจ้างงานตนเอง การหักเงิน และรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด ฯลฯ) - คำนวณภาษีโดยใช้ แบบฟอร์ม 26AS. คุณสามารถเรียกร้องการยกเว้นและการลดหย่อนภาษีได้โดยการตรวจสอบทุกส่วนที่มีตัวเลือกต่างๆ ให้เลือก คุณสามารถเลือกและยื่นคำร้องได้
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานฟรีแลนซ์ รวมถึงค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์, ค่าซ่อมแซม, การซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจ, การซื้อโดเมน ฯลฯ สามารถเรียกร้องได้ในขณะที่ยื่นภาษี)
ประสบการณ์ด้านภาษีเงินได้ของฉันกับ Affiliate Marketing
สำหรับนักการตลาดและอินฟลูเอนเซอร์ Affiliate ในอินเดีย PAN CARD จำเป็นมากในการถอนเงินของคุณ บล็อก หรือรายได้อิสระ ตามที่ หลักเกณฑ์ (ธนาคารกลางของอินเดีย) Paypal (บริษัทโอนเงินออนไลน์) ได้ขอให้ผู้ใช้ชาวอินเดียทุกคนส่งหมายเลขบัตร PAN ของตน ดังนั้นหากไม่มีบัตร PAN นักการตลาดหรือนักแปลอิสระในอินเดียจะไม่สามารถถอนเงินจาก Paypal ได้ อาร์บีไอ
อย่างที่คุณทราบกันดีว่าฉันเป็นนักการตลาด Affiliate มืออาชีพ ฉันสร้างรายได้จาก การตลาดพันธมิตร และบล็อก เนื่องจากฉันไม่มีบริษัทที่จดทะเบียนสำหรับธุรกิจออนไลน์ของฉัน ฉันจึงจ่ายภาษีในอัตราที่มากที่สุดสำหรับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้รับ
แม้ว่าฉันจะลงทุนเงินของฉันในโครงการประหยัดภาษีบางแผน แต่หลังจากการวิจัยจำนวนมาก ฉันตัดสินใจที่จะรับรู้การเงินของฉันจากมุมมองเล็กน้อยจากภาษีเงินได้
คู่มือภาษีสำหรับนักการตลาดพันธมิตร
ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการประหยัดภาษีสำหรับนักการตลาด Affiliate และ Freelancer โดยอ้างอิงจากข้อมูลเล็กน้อยที่ฉันมีเกี่ยวกับกฎภาษีอินเดียที่ซับซ้อนของเรา
กลยุทธ์ 1 : หากคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีเงินเดือนของรัฐบาลเอกชน organizacja และ หากคุณกำลังสร้างรายได้มหาศาลผ่านงานฟรีแลนซ์หรือบล็อก คุณควรจดทะเบียนบริษัทและรายงานรายได้ออนไลน์ทั้งหมดของคุณภายใต้บริษัทนั้นเสมอ
ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีที่แสดงค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายทางการภายใต้บริษัทของคุณ ประโยชน์หลักของการมีบริษัทสำหรับอาชีพอิสระของคุณหรือ ธุรกิจบล็อก คือคุณสามารถเก็บภาษีบางส่วนไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ..
อย่างไรก็ตาม หลังจากลงทะเบียนบริษัทแล้ว จะมีความรับผิดชอบหลายประการ คุณจะต้องกรอกใบแจ้งยอดรายไตรมาสและการคืนสินค้าไอทีในรูปแบบเฉพาะ คุณควรเลือกกลยุทธ์นี้หากคุณมีรายได้มหาศาลจากธุรกิจบล็อกหรือธุรกิจอิสระ
กลยุทธ์ 2: หากคุณประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้จำกัด แล้วใช้กลยุทธ์นี้ สมมติว่าคุณทำงานคนเดียวและมีรายได้จำกัด เช่น คุณสร้างรายได้เพียงไม่กี่แสนต่อปีเท่านั้น
ในกรณีนี้ คุณจะต้องยื่น ITR-4 เพื่อรายงานรายได้ออนไลน์ของคุณ คุณจะต้องจ่ายภาษีสำหรับสิ่งที่เกินขีดจำกัดการยกเว้นภาษีเงินได้ บล็อกเกอร์ชาวอินเดียจำนวนมากมีรายได้จำกัด ดังนั้นสถานการณ์นี้จึงไม่เหมาะกับคุณ คุณเพียงแค่ต้องยื่น ITR 4 และรายงานรายได้ทั้งหมดของคุณ
กลยุทธ์ 3: หากคุณยังทำงานอยู่ คุณก็จะได้รับรายได้จากบล็อกหรืองานฟรีแลนซ์ เช่นกัน. ในกรณีนี้ คุณจะต้องยื่นแบบแสดงรายการรายได้ของคุณในรูปแบบ ITR-4 (รายงานรายได้ธุรกิจ) ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้รับการว่าจ้างในบริษัทและพวกเขายังได้รับจากงานฟรีแลนซ์หรือ การเขียนบล็อก สิ่งนี้จะไม่เป็นไรสำหรับคุณหากรายได้ฟรีแลนซ์หรือบล็อกของคุณต่ำกว่าค่าจ้างจริงของงานประจำของคุณมาก
เมื่อเทียบกับกลยุทธ์ 1 และ 2 นี่ไม่ใช่เส้นทางที่ดีในการดำเนินการ เนื่องจากคุณต้องเสียภาษีจำนวนมาก และบางครั้งคุณอาจถูกสแกน คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีก่อนกรอก IT Return
นี่คือเคล็ดลับการเก็บภาษีที่ได้รับการวิจัยอย่างสูงสำหรับบล็อกเกอร์และฟรีแลนซ์ ตรวจสอบกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณแล้วนำไปปฏิบัติ สำหรับผู้มีรายได้จำกัด กลยุทธ์ 2 จะสมบูรณ์แบบ แต่คุณไม่สามารถประหยัดภาษีได้มากผ่านเส้นทางนี้
หากคุณมีรายได้สูงจากการเขียนบล็อกและคิดที่จะขยายธุรกิจออนไลน์ของคุณไปอีกระดับ คุณควรจดทะเบียนบริษัทสำหรับธุรกิจของคุณซึ่งจะช่วยประหยัดภาษีได้มาก
อ่านเพิ่มเติม: Payoneer กลับมาที่อินเดีย – ดีกว่า PayPal
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีเงินได้การตลาดพันธมิตร
รูปแบบการเก็บภาษีโดยสันนิษฐานคืออะไร?
ภายใต้รูปแบบการเก็บภาษีโดยสันนิษฐาน คุณไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาบันทึกทางบัญชี พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ระบุว่าภายใต้มาตรา 44AD ผู้เสียภาษีสามารถยื่นใบเสร็จรับเงินสุทธิในรูปแบบดิจิทัลและจ่ายภาษีเพียง 6% จากรายได้ที่ได้รับ ในขณะที่รักษาบันทึกด้วยตนเอง รายได้สุทธิถือเป็น 8% ของผลประกอบการประจำปีของคุณ ดังนั้นคุณต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้ 8% นั้น
มนุษย์เงินเดือนที่ทำฟรีแลนซ์ในเวลาว่างสามารถรับสิทธิประโยชน์ภายใต้แผนภาษีอากรได้หรือไม่?
ใช่ ภาษีเงินได้มีผลกับทั้งงานประจำและรายได้อิสระ ผู้ที่มีรายได้สองแหล่งต้องจ่ายภาษีปกติสำหรับเงินเดือนของตน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยสันนิษฐานจากรายได้ที่ได้รับจากการทำงานฟรีแลนซ์
ในฐานะนักแปลอิสระ ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการหัก TDS ได้ที่ไหน
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการหัก TDS ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 26AS
(แบบฟอร์ม 26AS คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีแบบรวมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมดของภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ภาษีที่จัดเก็บ ภาษีล่วงหน้าที่จ่ายไป พร้อมกับภาษีประเมินตนเอง)
ฟรีแลนซ์ต้องการแบบฟอร์ม 16 ขณะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ITR) หรือไม่
แบบฟอร์ม 16 มักจะออกโดยนายจ้างให้กับพนักงานเมื่อพวกเขายื่น ITR เนื่องจากในฐานะนักการตลาดอิสระหรือนักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอต คุณมีแหล่งที่มาของรายได้มากมาย คุณจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ 'ธุรกิจและอาชีพ' ดังนั้น คุณต้องอ้างอิงแบบฟอร์ม 26AS สำหรับการคำนวณด้านไอที
ประมาณการจ่ายภาษีทุกไตรมาสทำอย่างไร?
การชำระภาษีรายไตรมาสเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่เว็บไซต์ IRS.gov และเลือกวิธีการชำระเงินรวมถึงบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต คุณสามารถคลิกที่โหมดการชำระเงินและคลิกชำระเงิน คุณยังสามารถกำหนดการชำระเงินรายไตรมาสล่วงหน้าได้ คุณจึงไม่ต้องจำเมื่อถึงกำหนดชำระเงินครั้งต่อไป
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยื่น ITR หลังจากวันที่ครบกำหนด
หากคุณยื่น ITR ของคุณหลังจากวันที่ครบกำหนด คุณจะต้องจ่ายค่าปรับซึ่งก็คือ Rs. 5,000 สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 5,00,000 บาท 10,000 และอาจสูงถึง XNUMX บาท XNUMX หากคุณยื่นหลังจากวันครบกำหนด
วันสุดท้ายในการยื่น ITR สำหรับปีการประเมิน 2024-24 คือวันที่ 31 กรกฎาคม 2024
เคล็ดลับภาษีเงินได้เพิ่มเติม
- จ่ายภาษีล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยและค่าปรับภาษี
- ติดตามรายรับและรายจ่ายแต่ละรายอย่างระมัดระวัง
- จดบันทึกข้อมูลที่หักภาษีและรายงานในการคืนสินค้าของคุณ
- ออมเงินเพื่อเสียภาษีโดยไม่ต้องยุ่งยาก
สรุป
ในฐานะมือใหม่ในอุตสาหกรรมการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตและก้าวเข้าสู่การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ คุณอาจรู้สึกตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็น และสงสัยในเวลาเดียวกัน คุณสามารถทำเงินได้มากมายจากการทำ Affiliate Marketing และในขณะเดียวกัน คุณต้องพร้อมที่จะจ่ายภาษีทั้งหมดให้กับรัฐบาลอินเดีย ฉันหวังว่าคู่มือแนะนำนี้จะช่วยคุณตอบคำถามส่วนใหญ่ที่อยู่ในใจของคุณเกี่ยวกับภาษีเงินได้
นักการตลาด Affiliate ไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้เมื่อเริ่มต้นอาชีพ แต่เมื่อคุณข้ามเกณฑ์รายได้ Rs. 3 แสน คุณต้องเริ่มเก็บบันทึกและรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษีมืออาชีพเพื่อรับทราบว่าคุณต้องจ่ายภาษีเป็นจำนวนเท่าใดและเมื่อใด
การชำระเงินทั้งหมดที่คุณได้รับจากแพลตฟอร์มเช่น PayPal และ Adsense สามารถติดตามได้ง่าย และคุณสามารถอยู่ภายใต้การแจ้งของกรมสรรพากรหากคุณไม่ยื่น ITR ดังนั้นจึงแนะนำให้ชำระเงินการยื่น IT Return ให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษใดๆ
นั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับคู่มือภาษีเงินได้สำหรับนักการตลาดพันธมิตร หากคุณมีสิ่งที่จะเพิ่มใน Income Tax Arena แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันความรู้อันมีค่าของคุณ นอกจากนี้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโพสต์คำถามของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง แล้วเราจะพยายามตอบคำถามของคุณทั้งหมด อย่าลืมแบ่งปันสิ่งนี้กับเพื่อนหรือใครก็ตามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับภาษีเงินได้
คอยติดตามด้วย บล็อกEclipse เพื่อให้ตัวเองได้รับการปรับปรุงด้วยเนื้อหาที่สดใหม่มากขึ้น
เข้าร่วม การเปิดเผย: โพสต์นี้อาจมีลิงค์พันธมิตร ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นหากคุณซื้อสิ่งที่เราแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ (ไม่มีเลย!)
!!!! เนื้อหานี้มีประโยชน์มากสำหรับฉันเพราะนี่เป็นความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการลงทะเบียน GST
ติดตามการทำงานที่ยอดเยี่ยม ฉันอ่านเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้และฉันคิดว่าบล็อกของคุณน่าสนใจและมีกลุ่มข้อมูลที่ยอดเยี่ยม